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中国共产党昭通市委员会宣传部2018年度部门决算公开说明

来源: 发布时间:2019-09-25

监督索引号53060000521101000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1。负责全市的社会舆论引导,指导协调全市各新闻单位,并对其实施政治方向、方针、政策方面的全面领导。代管市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室),统一领导全市涉外宣传工作,指导联系《昭通日报》、市广电局、电视台、广播电台、新闻工作者协会、新闻学会。

2.负责指导全市理论研讨、理论学习、理论教育、理论宣传工作。管理市社科联。

3。负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,从宏观上指导精神产品的生产,协调宣传文化系统各部门之间的关系。联系市文体局、文联、新闻出版局,并对其政治方向、方针政策实施领导。

4.负责规划、部署全市思想政治工作,与有关部门共同做好党员教育工作,编写党员教育教材,研究和改进群众思想教育工作。领导市职工思想政治工作研究会、市企业文化建设协会。

5。负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

6.按中央、省、市文件要求,与市委组织部共同管理意识形态各部门的领导干部;对县(区)宣传部领导的任免提出意见;制定宣传口干部培训规划并组织实施;负责全市新闻专业人员、企事业政工人员的职称评聘工作。

7.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定;管理市级宣传事业宏观调控专项资金、农村文化阵地建设专项资金、文学社科创作奖励基金、对外宣传专项资金,并提出使用意见;规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目,调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

8。抓好全市思想道德教育和社会主义精神文明建设活动。负责市精神文明建设指导委员会的日常工作。

9.完成上级有关部门和市委交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.横向扩展、纵向深入,理论阐释深入民心。一是抓理论学习,提高各级党员干部理论功底。二是抓宣传阐释,实现理论传达深入民心。三是抓理论研究,促进习近平新时代中国特色社会主义思想在昭通落地生根。

2.围绕中心、服务大局,宣传工作亮点纷呈。一是抓牢主线宣传,引领舆论导向。二是抓实主题宣传,凝聚发展合力。三是抓重大活动宣传,营造浓厚氛围。四是抓好对外宣传,展示昭通新形象。

3.注重培育、广泛覆盖,精神文明成果丰硕。一是抓社会主义核心价值观宣传教育,培厚精神文化土壤。二是抓“自强、诚信、感恩”主题实践活动,增强贫困群众内生动力。三是抓群众性精神文明创建工作,激发社会文明活力。

4. 突出重点、扶持特色,文化产业发展壮大。一是抓文化繁荣,培育壮大本土文化。二是抓文化体制改革,激活改革创新动力。三是抓文化产业发展,推动经济提质增效。

5. 完善机制、强化落实,意识形态扎实深入。一是抓巡视整改,强化落实见效。二是抓联系机制,强化督查检查。三是抓舆情信息工作,强化责任考核。

6。 正面引领、高效应对,网信工作持续加强。一是抓网络意识形态责任落实,占领网络舆论阵地。二是抓网络舆情应对处置,构建清朗网络空间。三是抓互联网+模式探索运用。

7。 担当作为、履职尽责,部门工作深入开展。一是抓党建促业务。二是抓作风强队伍。三是抓部门挂钩扶贫。

(一)二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,事业单位3个。分别是:

1.行政单位:市委宣传部机关;

2.参公管理的事业单位:文明办、文产办、讲师团办公室;

3.事业单位:昭通市新闻宣传中心、昭通文学艺术家创作中心、昭通市互联网信心中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制55人,其中:行政编制20人(含行政工勤编制4人),事业编制35人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员14人)。离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1446.91万元,上年度结转1.51万元。其中:财政拨款收入1446.91万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年增加了70.14万元,主要是项目经费的增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1447.35万元,年末结转1.51万元,比上年减少49.64万元,减少3.32%。其中:基本支出870.86万元,占总支出的60.17%,比上年增加了1.41万元,增长0.17%,主要原因为职工工资的增加;项目支出576.49万元,占总支出的39.83%,比上年减少51.04万元,减少8.13%,主要原因为项目的减少;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870。86万元。比上年增加1。41万支出,增长0。17%,主要原因是财政工资按规定增资。包括基本工资、津贴补贴、对个人及家庭的补助等人员经费支出665。75万元,占基本支出的76。45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费205。11万元,占基本支出的23。55%。

(二)项目支出情况

2018年度为保障单位及所属机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目经费支出576.49万元,比上年减少51.04万元支出,减少8.13%。主要用于:

1。宣传专项经费192。82万元,其中:理论学习和宣讲经费9。9万元,网信办互联网创业孵化园办公租赁费5万元,文产办工作经费16万元,文明办专项资金10。21万元,外宣专项经费108。1万元,昭通文学艺术家创作中心经费43。61万元。

2.宣传部马铃薯大会宣传经费100万元。

3。农村扶贫信息化平台建设经费177。56万元(上年结转)。

4.文产专项资金62.11万元(上年结转),其中:文化产业统计工作专项经费10万元,重点文化产业博览会补助13.67万元,扶持特色文化产业项目5.74万元,扶持重点文化产业补助15万元,扶持昭通微电影发展补助17.7万元。

5.中国地方文学发展道路探索出版经费14万元(上年结转)。

6.2017年省级昭财教〔2017〕13号省级文化事业建设费30万元(上年结转)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1447。35万元,占本年支出合计的100%,比上年减少49。64万元,减少3。32%,主要原因项目的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(宣传事务)1254.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%。其中:行政运行:609.38万元,一般行政管理事务84.72万元,事业运行175.08万元,其他宣传事务支出385.66万元,主要用于人员工资和福利、日常管理事务支出及与宣传事务有关的项目支出。

2。 文化体育与传媒支出(文化)58。41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4。04%。其中:文化交流与合作:13。67万元,文化创作与保护34。74万元,一般行政管理事务10万元,主要用于文化产业产业发展方面的商品服务支出。

3。 文化体育与传媒支出(新闻出版广播影视)17。7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1。2%,其中:电影17。7万元,主要用于电影事业发展方面的商品服务支出。

4。 文化体育与传媒支出(其他文化体育与传媒支出)30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2。07%,其中:宣传文化发展专项支出30万元,主要用于文化事业发展方面的商品服务支出。

5. 社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)86.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中:归口管理的行政单位离退休13.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出42.95万元,主要用于离退休人员的工资福利、职工养老保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36。74万元(其中:因

公出国(境)费预算6。44万元,公务用车运行费支出预算14。74万元,公务接待费预算15。56万元),支出决算为33。19万元,完成预算的90。34%。其中:因公出国(境)费支出决算为6。34万元,完成预算的98。45%;公务用车运行费支出决算为14。47万元,完成预算的98。17%,无公车购置支出;公务接待费支出决算为12。38万元,完成预算的79。56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因健全公车规章制度,实现管理规范化,完善派车制度,避免了公务用车资源滥用;严格公务接待标准,厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.57万元,增加12.05%。其中:因公出国(境)费支出增加6.34万元,增加100%,公务用车购置及运行费支出决算减少5.41万元,下降27.21%;公务接待费支出决算增加2.63万元,增加27%。2018年度“三公”经费决算增加的主要原因是因公出国境增加6.34万元,因2018年开展了马铃薯大会及苹果展销会,增加了记者的公务接待,在车辆运行方面健全公车规章制度,实现管理规范化,完善派车制度,避免了公务用车资源滥用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出6。34万元,占19。1%;公务用车运行维护费支出14。47万元,占43。6%;公务接待费支出12。38万元,占37。3%。具体如下:

1。因公出国(境)费支出6。34万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。

2。公务用车购置及运行维护费支出14。47万元。

公务用车运行维护支出14。47万元,用于保障4辆公务用车日常公务、重点项目督查、政策调研等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.38万元。其中:

国内接待费支出12。38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待约140批次(其中:外事接待0批次),接待人次1030余人(其中:外事接待人次0人)。主要用于重大活动、接待上级、外市单位业务指导和工作调研、媒体采访等公务往来发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出205。11万元,较上年有所减少,主要原因一方面退休人员工资转入社保发放;另一方面,强化节约、节俭、节能意识, 进一步改进机关作风,提高工作效能,积极推行网上办公,降低运行成本,压缩不必要的开支。部门机关运行经费主要用于机关及下属单位及部门使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费等。

(二)国有资产占用情况

年末有国有资产845.09万元。其中,办公用房价值100.00万元,占总资产11.83%;公务用车4辆,价值151.46万元,占总资产17.92%;单价200万以上大型设备0万元,占总资产0%;通用设备、办公家具等固定资产价值245.75万元,占总资产29.08%;对外投资/有价证券0万元,占总资产0%;在建工程0万元,占总资产0%;无形资产0万元,占总资产0%;其他资产0万元,占总资产0%;流动资产金额347.87万元,占总资产41.16%。固定资产与上年相比,较上年增加了47.92万元.

国有资产占有使用情况表

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

845。09

347.87

497。22

100

151.46

 

245.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2018年度我部门政府采购预算为292.51万元,实际采购金额为290.503万元,其中:政府采购货物支出212.51万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出80万元。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.“文明办”是指昭通市精神文明建设指导委员会办公室。

2.“文产办”是指昭通市文化体制改革和文化产业发展办公室。

 

 

 

 

                    

 

                                                                                           中共昭通市委宣传部

                                                                                              2019年9月20日

 

监督索引号53060000521101111

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