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昭通市委宣传部2019年部门预算公开说明

来源:昭通市委宣传部 发布时间:2019-04-01

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中共昭通市委宣传部2019年部门预算公开说明

 

  目录

  第一部分 2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  八、部门预算绩效管理进展情况

  九、其他公开信息

  第二部分 2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门项目支出预算表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十一、部门政府性基金收入预算表

  十二、部门政府性基金预算支出表

  十三、部门国有资本经营收入预算表

  十四、部门国有资本经营支出预算表

  十五、项目支出绩效目标表(市本级)

  十六、市对下转移支付绩效目标表

  十七、省对下转移支付绩效目标表

  十八、部门政府采购预算表

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、负责全市的社会舆论引导,指导协调全市各新闻单位,并对其实施政治方向、方针、政策方面的全面领导。代管市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室),统一领导全市涉外宣传工作,指导联系《昭通日报》、市广电局、电视台、广播电台、新闻工作者协会、新闻学会。

  2.负责指导全市理论研讨、理论学习、理论教育、理论宣传工作。管理市社科联。

  3.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,从宏观上指导精神产品的生产,协调宣传文化系统各部门之间的关系。联系市文体局、文联、新闻出版局,并对其政治方向、方针政策实施领导。

  4.负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

  5.完成上级有关部门和市委交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  中共昭通市委宣传部下设办公室、财务室、外宣科、干部科、宣传科、理论科、舆情信息科、文产综合科、文明创建科、文艺科等科室。

  (三)重点工作

  1.负责规划、部署全市思想政治工作,与有关部门共同做好党员教育工作,编写党员教育教材,研究和改进群众思想教育工作。

  2.按中央、省、市文件要求,与市委组织部共同管理意识形态各部门的领导干部;对县(区)宣传部领导的任免提出意见;制定宣传口干部培训规划并组织实施;负责全市新闻专业人员、企事业政工人员的职称评聘工作。

  3.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定;管理市级宣传事业宏观调控专项资金、农村文化阵地建设专项资金、文学社科创作奖励基金、对外宣传专项资金,并提出使用意见;规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目,调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

  二、预算单位基本情况

  纳入2019年部门预算编报的单位共8个,其中:财政全供给单位8个。分别为:行政单位2个(市委宣传部机关、外宣办),参照公务员法管理的事业单位3个(昭通市精神文明建设指导委员会办公室、昭通市文化体制改革和文化产业发展办公室、昭通市委讲师团),全额拨款事业单位3个(昭通市互联网信息中心、昭通文学艺术家创作中心、昭通市新闻宣传中心)。部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。

  在职人员编制55人,其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制35人(含参公管理事业编制16人);在职实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员14人)。

  离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。

  车辆编制3辆,年末批准保留实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入1008.48万元,其中:一般公共预算966.34万元,政府性基金预算0.00万元;国有资本经营收益0.00万元;事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转42.14万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入1008。48万元,其中: 本年收入966。34万元,上年结转收入42。14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款966。34万元(本级财力966。34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出1008.48万元。本级财力安排支出 966.34万元,其中,基本支出738.48万元,项目支出270万元。上年结转42.14万元。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般公共事务支出937。05万元,其中:2013301行政运行574。9万元,2013350事业运行162。15万元,2013399其他宣传事务支出200万元;用于社会保障和就业支出29。29万元,其中:2080501归口管理的行政单位离退休29。29万元。

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出696。34万元,项目支出270万元)。

  工资福利支出518.75万元(其中:基本支出518.75万元,项目支出0万元)。

  商品和服务支出388。5万元(其中:基本支出148。3万元,项目支出240。2万元)。

  对个人和家庭的补助29.29万元(其中:基本支出29.29万元,项目支出0万元)。

  资本性支出29.8万元(其中:项目支出29.8万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

  (二)与中央配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金42.5万元。其中:采购计算机设备17.8万元,采购复印机7.9万元,采购多功能一体机1.8万元,采购空气调节设备3万元,采购摄影、摄像设备6万元,采购办公家具5万元,采购碎纸机1万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  一是2019年宣传部(含机关及下属单位) “三公”经费财政拨款预算安排31。49万元,比2018年预算36。74万元减少5。25万元,下降14。29%,减少原因是厉行节约。其中:其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元预算一致;公务接待费19万元,比2018年预算22万元减少3万元,下降13。64%,减少原因是厉行节约。;公务用车运行维护及购置费12。49万元(公务用车运行维护费12。49万元,比2018年预算14。74万元减少2。25万元,下降15。26%,减少原因是厉行节约;公务用车购置0万元,比2018年预算一致),比2018年预算14。74万元减少2。25万元,减少15。26%,减少的主要原因是厉行节约。

  二是宣传部2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。??

  (二)2019年本级财力安排的基本支出696.34万元,较2018年759.96万元减少63.62万元。主要用于工资福利支出及日常公用经费,减少的主要原因人员调出及日常公用经费的压缩。

  (三)2019年本级财力安排的项目支出270万元,与2018年270万元保持一致。主要用于专项业务费70万元、外宣专项经费113.1万元、理论学习和宣讲经费9.9万元、文产办工作经费16万元、文明办专项资金16万元、昭通文学艺术创作中心经费45万元。

  八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

  宣传部将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

  按照市财政局对预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目2个,二级项目7个,涉及财政资金270万元。部门选定的重点绩效评价项目2个,评价金额270万元。

  2019年,宣传部专项业务费及宣传专项经费项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款270万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个,涉及一般公共预算拨款270万元。宣传部将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

  九、其他公开信息

  (一)专业性较强的名词解释

  1。文明办专项资金中“文明办”指昭通市精神文明建设指导委员会办公室。

  2。文产办工作经费中“文产办”指昭通市文化体制改革和文化产业发展办公室。

  3。三公经费是指:公务接待费、公务用车购置运行费、因公出国境经费。

  (二)机关运行经费执行情况说明

  2019年市委宣传部机关运行经费财政拨款预算504。9万元,较2018年预算减少53。24万元,减少9。54%。减少原因为人员调出及公用经费的压缩,主要用于工资福利支出及日常公用经费等方面。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,部门资产总额845.09万元,其中,流动资产347.87万元,固定资产497.22万元(汽车151.46万元,其他固定资产345.76万元),无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比,本年资产总额减少119.82万元,其中固定资产增加47.92万元,增加的主要原因是采购办公设备。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

  中共昭通市委宣传部

  2019年3月30日

  监督索引号53060000521100111

 

 

 

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